广东茂名幼儿师范专科学校
2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
广东茂名幼儿师范专科学校是2016年2月经省政府批复同意设立的茂名市属普通高等院校,经费来源目前分为两类,原编制为市财政全额拔款人员经费来源不变,2016年9月后新进人员按财政补助二类编制。学校职能为职业师范类教育、培养合格中小学教师。现有在职在编教职工人员240人,离休1人,退休52人,学生人数5800多人。
二、预算收支情况
(一)收入预算
2017年财政拨款收入预算2482.81万元,其中:预算经费拨款(补助)2482.81万元。
(二)支出预算
2017年支出预算拨款2482.81万元,按支出经济分类划分如下:
1、工资福利支出预算1878.82万元,占支出预算75.67%。
2、一般商品和服务支出预算79.26万元,占支出预算3.19%。
3、对个人和家庭的补助支出预算524.73万元,占支出预算21.13%,其中:离退休经费278.04万元。
4、项目支出预算0.00万元。
5、部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17次[1999]3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。
支出预算按支出功能科目分为:教育支出1825.52万元,社会保障和就业支出308万元,医疗卫生与计划生育支出114.45万元,农林水支出0万元,住房保障支出234.84万元。